strive 追問(wèn)

2026-01-17 15:59

摘要是不是寫(xiě)補(bǔ)提2025年3月水電物業(yè)費(fèi)，借，管理費(fèi)用 -水電物業(yè)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-老板名字，這樣對(duì)的嘛，摘要這么寫(xiě)可以嘛 

郭老師 解答

2026-01-17 16:00

對(duì)的是的，是這么做的

strive 追問(wèn)

2026-01-17 16:08

老師，水電物管費(fèi)用發(fā)生在2025年上半年，分錄做到2025年11月份和2025年12月份，這種沒(méi)有什么影響嘛，是不是只需要做上面那一步就可以呢

郭老師 解答

2026-01-17 16:13

不影響你之前的利潤(rùn)，不準(zhǔn)確。后期補(bǔ)上來(lái)了，累計(jì)的年累計(jì)利潤(rùn)才準(zhǔn)確

郭老師 解答

2026-01-17 16:13

剛才寫(xiě)錯(cuò)了，有影響。你之前的利潤(rùn)不準(zhǔn)確，現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)來(lái)之后，累計(jì)的利潤(rùn)是正確的

strive 追問(wèn)

2026-01-17 16:16

2025年3月份的水電物業(yè)費(fèi)，可以直接做到2025年11月份是吧，就是上面那個(gè)分錄是吧

郭老師 解答

2026-01-17 16:17

是的，對(duì)的，可以當(dāng)年的沒(méi)有問(wèn)題
可以
當(dāng)年在當(dāng)月和跨月都是一樣

strive 追問(wèn)

2026-01-17 16:21

老師，這些發(fā)票2026年1月份才收到，我把2025年3月份水電物業(yè)費(fèi)不管做到11月份，還是2025年12月份，都是可以的，是嗎？  分錄就是.借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，然后2026年收到發(fā)票把發(fā)票放到2025年做的那個(gè)分錄里面就可以呢，是吧

郭老師 解答

2026-01-17 16:26

你好是的
可以的
可以

strive 追問(wèn)

2026-01-17 16:31

老師，是不是只要當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用，當(dāng)時(shí)不清楚，等后面曉得時(shí)，把當(dāng)時(shí)期間發(fā)生的費(fèi)用記入當(dāng)年最后一個(gè)月也是可以的，是吧？

郭老師 解答

2026-01-17 16:35

是的對(duì)的，不是告訴你可以了