鴻雁 追問(wèn)

2026-01-17 09:26

我當(dāng)時(shí)也是這樣考慮的，但其他應(yīng)收和其他應(yīng)付下面都有明細(xì)科目

家權(quán)老師 解答

2026-01-17 09:27

比如，其他應(yīng)收款余額-1000，下邊的明細(xì)分別有1000，-2000
那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項(xiàng)目體現(xiàn)，其他應(yīng)收款現(xiàn)在余額是1000。同樣
如果其他應(yīng)付款余額-1000，下邊的明細(xì)分別有1000，-2000
需要調(diào)整2000到其他應(yīng)收款項(xiàng)目體現(xiàn)，其他應(yīng)付款現(xiàn)在余額是1000

鴻雁 追問(wèn)

2026-01-17 09:33

就是把其他應(yīng)收款-2000調(diào)到其他應(yīng)付款里面，那這個(gè)-2000的二級(jí)科目還是和在其他應(yīng)收款里面一樣設(shè)置？

家權(quán)老師 解答

2026-01-17 09:35

把-2000變?yōu)?000加在其它應(yīng)付款

鴻雁 追問(wèn)

2026-01-17 09:43

老師您還在嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-01-17 09:44

按我說(shuō)的去加上去

鴻雁 追問(wèn)

2026-01-17 09:46

明白了，那我其他應(yīng)收和應(yīng)付差額有70萬(wàn)左右，需要全部調(diào)？還是調(diào)幾筆，使資產(chǎn)余額正數(shù)就好了？

家權(quán)老師 解答

2026-01-17 09:47

只是調(diào)整往來(lái)科目的負(fù)數(shù)余額就行

鴻雁 追問(wèn)

2026-01-17 09:51

您意思是調(diào)其他應(yīng)收款-738974.15

家權(quán)老師 解答

2026-01-17 09:51

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的負(fù)數(shù)余額都要調(diào)整