SVIP 伶伶 追問

2026-01-16 21:28

老師，除了這些，還有一問，個(gè)開了專票，并且上了稅，報(bào)經(jīng)營所得，交的增值稅可以在稅金欄填嗎

郭老師 解答

2026-01-16 21:29

不可以
這個(gè)不在利潤表里面，他不影響利潤
這里的稅金是附加稅，印花稅，房產(chǎn)稅，土地使用稅等

SVIP 伶伶 追問

2026-01-16 21:55

好的，老師，還有一問，這些在季度報(bào)表里填還是在年報(bào)時(shí)填呢？還有我們開出去的票能價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本填入經(jīng)營所得的成本費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2026-01-16 21:56

匯算里面填寫
你收到的發(fā)票是成本費(fèi)用，你開出去的是收入

SVIP 伶伶 追問

2026-01-16 22:01

哦，剛剛在一個(gè)視頻號看到講電子稅局查的票價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本把我整懵了，所以向老師清教。那應(yīng)該那個(gè)講的是取得發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)。

SVIP 伶伶 追問

2026-01-16 22:02

謝謝老師，耐心給我解答

郭老師 解答

2026-01-16 22:02

對的是的，收到的發(fā)票是價(jià)稅合計(jì)