o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:03

沒有，我只是問第四季度的，現(xiàn)在只是季度報，還沒做年報呢，所以我問的是季報

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:07

紅色方框的這個金額必須要填嗎，直接填”零“申報行不行，已經(jīng)直接填零申報了會不會有問題

郭老師 解答

2026-01-16 19:14

第四季度本期填寫的是10到十二月份，本年累計是一到十二月份

按實際填寫
有申報過工資填寫0會有提示

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:16

那紅色方框這兩個根據(jù)什么來填

郭老師 解答

2026-01-16 19:24

第一行應(yīng)付職工薪酬貸方，發(fā)生額合計


第二行應(yīng)付職工薪酬工資，借方發(fā)生額合計


都是本年累計

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:27

如果不看科目余額表還可以看哪個數(shù)，看工資表的應(yīng)發(fā)算已經(jīng)計入和實發(fā)也可以吧

郭老師 解答

2026-01-16 19:28

第一個單位計提的工資，社保，公積金，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費福利費
第二個是發(fā)下去的應(yīng)發(fā)工資

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:30

那直接看工資表的應(yīng)發(fā)和實發(fā)也一樣吧

郭老師 解答

2026-01-16 19:34

有社保福利費這些的不對

郭老師 解答

2026-01-16 19:34

仔細(xì)看我寫的

第一個單位計提的工資，社保，公積金，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費福利費


第二個是發(fā)下去的應(yīng)發(fā)工資

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:34

什么意思

郭老師 解答

2026-01-16 19:40

第一個單位計提的工資，社保，公積金，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費福利費

注意是計提的上面的
工資表有社保福利費嗎看工資表看的不全面的意思

o(*￣▽￣*)o 追問

2026-01-16 19:41

忘記計提印花稅可以直接在1月做費用嗎，財務(wù)報表和申報表都申報完了，才想起來忘記計提印花稅了

郭老師 解答

2026-01-16 19:46

可以的，可以的可以