許小穎 追問

2026-01-07 12:01

這是先計(jì)提嗎？實(shí)際付款時(shí)候呢

家權(quán)老師 解答

2026-01-07 14:05

嗯呢，可以先計(jì)提的哈

許小穎 追問

2026-01-07 14:25

那其他分錄怎么寫呢

家權(quán)老師 解答

2026-01-07 14:26

其他還有啥分錄呢？

許小穎 追問

2026-01-07 14:33

股東墊支水電費(fèi)，計(jì)提、繳費(fèi)、付款給股東不是三筆分錄嗎

家權(quán)老師 解答

2026-01-07 14:34

直接一筆就支付了哈，
借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)

貸：應(yīng)付賬款-
借：應(yīng)付賬款

貸：其他應(yīng)付款-股東

許小穎 追問

2026-01-07 14:36

只有這兩筆那付款給股東怎么體現(xiàn)？你這兩筆應(yīng)該是計(jì)提還繳費(fèi)吧

家權(quán)老師 解答

2026-01-07 14:38

你最后付款給股東就行

許小穎 追問

2026-01-07 14:41

那你寫的兩筆分錄就應(yīng)該是發(fā)生當(dāng)月計(jì)提  借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款    實(shí)際繳費(fèi)當(dāng)天  借：應(yīng)付賬款   貸：其他應(yīng)付款   公司還股東墊支款  借：其他應(yīng)付款   貸：銀行存款   一共是這三筆分錄吧？

家權(quán)老師 解答

2026-01-07 14:44

是的，就是那樣子的

許小穎 追問

2026-01-07 14:52

好的，謝謝

家權(quán)老師 解答

2026-01-07 14:52

不客氣，祝你工作順利。