老師，請問現(xiàn)在暫估的25年的成本，后面票來了，賬務(wù)處理如何做

劉艷紅老師

職稱：中級會計(jì)師

2026-01-06 20:08

您好，
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配
然后再做正數(shù)

雅斕追問

2026-01-07 06:46

看不懂什么意思

劉艷紅老師解答

2026-01-07 09:37

沖暫估的分錄
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配
收到發(fā)票的分錄
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)付賬款

雅斕追問

2026-01-07 10:26

我現(xiàn)在暫估時做的：
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款— 暫估

劉艷紅老師解答

2026-01-07 10:28

但你的發(fā)票是26年收回來的，賬也是做在26年，所以就是這樣做的

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