董孝彬老師 解答

2026-01-03 10:59

您好，先取消12月結(jié)賬，再恢復(fù)12月記賬，修改入庫單價格，重新記賬，重新做期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后結(jié)賬。

A星辰 追問

2026-01-03 11:01

我紅沖一下，在寫對的不行嗎，我期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，還用刪掉嗎，我紅沖完，做個對的分錄，在一次結(jié)轉(zhuǎn)行不，

董孝彬老師 解答

2026-01-03 11:07

您好，這個是必須要反結(jié)賬的哦

A星辰 追問

2026-01-03 11:08

那我損益結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄刪掉，然后寫錯的那筆放那，我填筆紅沖的，在寫個正確的，可以嗎，然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益。？？可以不

董孝彬老師 解答

2026-01-03 11:13

不可以的，必須要反結(jié)賬的

A星辰 追問

2026-01-03 11:14

這不就反結(jié)賬以后的步驟嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-03 11:18

不行，必須恢復(fù)記賬

A星辰 追問

2026-01-03 11:56

對，恢復(fù)完記賬是不可以這么做

董孝彬老師 解答

2026-01-03 12:00

可以紅沖重做，但沒能必要這么麻煩，直接在核算模塊修改入庫單單價，系統(tǒng)會自動生成
正確的分錄，再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了

A星辰 追問

2026-01-03 12:13

哎呀，我也是服了庫管了，早干嘛去了

董孝彬老師 解答

2026-01-03 12:15

是的，業(yè)務(wù)部門要把單據(jù)做好，財務(wù)才好結(jié)算