Lili 追問(wèn)

2025-12-29 16:20

老師那下個(gè)月我收到發(fā)票怎么寫分錄？我當(dāng)時(shí)把庫(kù)存商品包含稅額了。

劉艷紅老師 解答

2025-12-29 16:24

借：應(yīng)付賬款-暫估 
貸：利潤(rùn)分配-未分配 
再做 
借：利潤(rùn)分配-未分配 
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 
貸：應(yīng)付賬款-暫估

Lili 追問(wèn)

2025-12-29 16:31

老師是10月份我這樣做的借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款包含稅額了，那我11月份借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸庫(kù)存 這樣可以嗎

劉艷紅老師 解答

2025-12-29 16:32

你先沖暫估，再做有發(fā)票的就可以

Lili 追問(wèn)

2025-12-30 09:00

老師我10月直接是借庫(kù)存商品貸銀行存款，我11月不能沖銀行了，我直接把稅額沖庫(kù)存可以嗎這樣金額就對(duì)了發(fā)票附在后面，借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸庫(kù)存。這樣可以嗎

劉艷紅老師 解答

2025-12-30 09:47

借：應(yīng)付賬款-暫估 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
你沖這個(gè)，然后再做一筆這個(gè)正數(shù)

Lili 追問(wèn)

2025-12-30 09:49

老師您咱出來(lái)個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了啊，我10月是這樣寫的分錄借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款

劉艷紅老師 解答

2025-12-30 09:53

因?yàn)槟愕膸?kù)存商品轉(zhuǎn)到成本中了，要沖成本

劉艷紅老師 解答

2025-12-30 09:54

不要去動(dòng)庫(kù)存商品了

Lili 追問(wèn)

2025-12-30 10:17

老師您明白我的意思因10我是包含了稅放在庫(kù)存里了，這個(gè)月我沖不就正好平了嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-12-30 10:19

我明白你的意思，你只想把稅做了，然后把發(fā)票附在10月里，是吧

Lili 追問(wèn)

2025-12-30 10:22

老師我不把11月的發(fā)票放在10月了，我放在11月里，因?yàn)?0月我做的庫(kù)存是包括稅了，只是10月沖減一下。

劉艷紅老師 解答

2025-12-30 10:26

可以的，這樣調(diào)下也沒(méi)有問(wèn)題

Lili 追問(wèn)

2025-12-30 11:29

好的，謝謝老師耐心解答

劉艷紅老師 解答

2025-12-30 11:31

不客氣，很高興你服務(wù)