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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2025-12-27 16:57

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2025-12-27 17:02

您好，多出的23萬屬于留抵稅額，掛在賬上用于抵扣以后月份的銷項(xiàng)稅，無需特殊處理。確保34萬進(jìn)項(xiàng)對應(yīng)真實(shí)業(yè)務(wù)，并與銷售規(guī)模匹配。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 340000貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 340000
計(jì)算公式：340000 - 110000 = 230000。

小魔女 追問

2025-12-27 17:11

留抵稅額以備下次抵扣  需要去做留抵稅額登記嗎？還是抵不完直接進(jìn)留抵稅額  

董孝彬老師 解答

2025-12-27 17:16

您好，我們進(jìn)項(xiàng)很多，但想交稅，那不要抵扣這么多

小魔女 追問

2025-12-27 17:19

好的  謝謝老師

董孝彬老師 解答

2025-12-27 17:20

 祝您：諸事順?biāo)欤缘盟福?br/>  希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～

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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
2025-12-27 16:57:45
你好，是需要計(jì)算可以開具多少銷項(xiàng)發(fā)票，而不需要繳納增值稅的意思？?
2023-05-07 21:42:06
你好，根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證勾選發(fā)票。
2024-04-22 16:00:11
您好，比如 某一般納稅人企業(yè)，本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為15萬元（已扣除轉(zhuǎn)出），銷售產(chǎn)品適用13%稅率。 計(jì)算過程： 銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額 = 15萬 ÷ 13% ≈ 115.38萬元； 銷項(xiàng)稅額 = 115.38萬 × 13% = 15萬元（與可抵扣進(jìn)項(xiàng)相等）； 價(jià)稅合計(jì) = 115.38萬 %2B 15萬 = 130.38萬元。
2026-01-29 11:22:14
根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證發(fā)票，這種沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2024-04-22 15:59:52
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