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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-12-27 14:10

你好,可調(diào)整賬上數(shù)據(jù),使與申報(bào)表一致

十月 追問(wèn)

2025-12-27 14:26

賬上的收入和申報(bào)表是一樣的,但是申報(bào)表多算了0.06分錢。我們收入是227086.11,稅率是0.06,賬上的應(yīng)交增值稅是13625.16  申報(bào)表是13625.22 ,賬應(yīng)該調(diào)哪里能平衡呢

文文老師 解答

2025-12-27 14:31

借:營(yíng)業(yè)外支出 0.06 貸:銷項(xiàng) 0.06

十月 追問(wèn)

2025-12-27 14:32

好的,謝謝老師。

文文老師 解答

2025-12-27 14:36

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,可調(diào)整賬上數(shù)據(jù),使與申報(bào)表一致
2025-12-27 14:10:50
您好,是的,納稅申報(bào)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫納稅申報(bào)表的。
2018-09-04 21:04:53
學(xué)員你好,那你企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)有虧損,虧損是怎么出來(lái)的! 平時(shí)所謂的零申報(bào)是說(shuō)增值稅,但是每年要報(bào)企業(yè)所得稅。當(dāng)然你要是不在乎那點(diǎn)虧損抵稅,你跨年建賬問(wèn)題也不大!
2022-02-23 10:33:48
這個(gè)最好是按年初的數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化,這個(gè)累計(jì)數(shù)據(jù)才是對(duì)的。上期數(shù)據(jù)是上年的同期數(shù)據(jù)
2020-05-19 10:09:05
沒有強(qiáng)制性規(guī)定的方便查找就行。
2022-05-17 23:00:00
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