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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2025-12-26 09:10

那減免的增值稅如何做賬

那份愛 追問

2025-12-26 09:20

那借貸不平啊

那份愛 追問

2025-12-26 09:22

借現(xiàn)金100
貸：應(yīng)交稅費1.94（減免后的）
資產(chǎn)處置損益97.09（不含稅收入）

那份愛 追問

2025-12-26 09:23

損益 填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》 ?位置?：第11欄“簡易計稅方法計稅” 填寫內(nèi)容?： 不含稅銷售額：97.09元 銷項稅額：2.91元。 三、填寫《增值稅減免稅申報明細表》 ?減稅性質(zhì)代碼?：選擇“0001129924” ?減征稅額?：按不含稅銷售額的1%計算，即0.97元。

那份愛 追問

2025-12-26 09:24

好的，明白了

小菲老師 解答

2025-12-26 09:06

同學，你好 
借：銀行存款 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 
資產(chǎn)處置損益 
 
 
 
填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》 
?位置?：第11欄“簡易計稅方法計稅” 
?填寫內(nèi)容?： 
不含稅銷售額：100,000元 
銷項稅額：3,000元。 
三、填寫《增值稅減免稅申報明細表》 
?減稅性質(zhì)代碼?：選擇“0001129924” 
?減征稅額?：按不含稅銷售額的1%計算，即1,000元。

小菲老師 解答

2025-12-26 09:10

同學，你好 
上面分錄的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷，就是按照減免后的稅額算的

小菲老師 解答

2025-12-26 09:22

同學，你好 
借：銀行存款  100  
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 100/1.03*0.02  
資產(chǎn)處置損益

小菲老師 解答

2025-12-26 09:25

同學，你好 
嗯嗯，是的

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相關(guān)問題討論
那減免的增值稅如何做賬
2025-12-26 09:10:06
對，沒錯，就是這個稅率
2023-11-28 11:18:28
同學你好 這個按照3%
2022-01-13 09:34:31
同學你好 固定資產(chǎn)是1% 不動產(chǎn)是5% 2.一般納稅人固定資產(chǎn)動產(chǎn)是13% 不動產(chǎn)是9%
2023-05-18 16:46:26
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn)的申報步驟如下：1、確定處置的固定資產(chǎn)；2、確定處置時間；3、計算處置收入和處置成本；4、在企業(yè)所得稅申報表中填寫處置情況明細；5、根據(jù)相關(guān)發(fā)票，填寫稅控器中處置收入及處置成本；6、確認本期應(yīng)納稅所得額；7、確認本期應(yīng)繳稅款金額。拓展知識：小規(guī)模納稅人可以對處置固定資產(chǎn)后所得收入享受收入減半征收稅政策，即收入減去處置成本再乘以50%，即為應(yīng)納稅所得額。
2023-02-25 14:19:03
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