Miracle 追問

2025-12-17 11:10

老師，我方是購買方

小菲老師 解答

2025-12-17 11:10

同學(xué)，你好 
借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 
貸：其他應(yīng)付款

Miracle 追問

2025-12-17 11:11

直接做管理費(fèi)用嗎，現(xiàn)在什么都沒有

小菲老師 解答

2025-12-17 11:11

同學(xué)，你好 
是的，暫估費(fèi)用

Miracle 追問

2025-12-17 11:13

那貸方是做其他應(yīng)付款嗎，收到發(fā)票轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款？

小菲老師 解答

2025-12-17 11:14

同學(xué)，你好 
收到發(fā)票，紅沖之前的暫估，然后按照發(fā)票重新做

Miracle 追問

2025-12-17 11:17

萬一匯算清繳之前都沒收到發(fā)票，每月分?jǐn)偡孔饨痤~又有點(diǎn)大，這樣是不是會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

小菲老師 解答

2025-12-17 11:19

同學(xué)，你好 
這個(gè)費(fèi)用就不能稅前扣除

Miracle 追問

2025-12-17 11:20

除了不能稅前扣除，賬務(wù)上不用調(diào)整嗎

Miracle 追問

2025-12-17 11:22

那我現(xiàn)在就先暫估，然后根據(jù)暫估的每月分?jǐn)偡孔?/p>

小菲老師 解答

2025-12-17 11:26

同學(xué)，你好 
除了不能稅前扣除，賬務(wù)上不用調(diào)整嗎 
不用

小菲老師 解答

2025-12-17 11:26

那我現(xiàn)在就先暫估，然后根據(jù)暫估的每月分?jǐn)偡孔?nbsp;
可以的