拼搏的面包 追問

2025-11-13 16:28

老師，我還想問下，員工出差支付的差旅費是直接做到費用的嗎？不用計入職工工資里面嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-11-13 16:29

這個計入管理費用-差旅費就可以

拼搏的面包 追問

2025-11-13 16:33

如果員工出差差旅費不是據實扣除，是按照每天固定一筆錢支付的，那這種情況的話，需要計入職工工資申報個稅嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-11-13 16:34

不用，這種不能并入工資的，是出差產生的

拼搏的面包 追問

2025-11-13 16:44

那出差人員拿回來的這些票據可以做原始憑證使用嗎？但是和報銷的金額不一致呢

劉艷紅老師 解答

2025-11-13 16:46

你的意思是開多了嗎？

拼搏的面包 追問

2025-11-13 17:40

假設出差人員每天報銷差旅費100元，但是開的發(fā)票只有80元，怎么報銷呢？

劉艷紅老師 解答

2025-11-13 18:52

按100報銷，匯算清繳調增20元