小小???? 追問

2025-11-07 14:03

老師，要  貸方：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 嗎

小菲老師 解答

2025-11-07 14:05

同學(xué)，你好 
是需要的

小小???? 追問

2025-11-07 14:08

好的，老師，小規(guī)模納稅人購進庫存商品，借：庫存商品，貸：銀行存款，借方要應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅嗎

小菲老師 解答

2025-11-07 14:10

同學(xué)，你好 
小規(guī)模購進沒有進項的

小小???? 追問

2025-11-07 14:39

老師，我民非企業(yè)借：應(yīng)收賬款——##單位 貸：提供服務(wù)收入——非限定性收入都沒做 應(yīng)交稅費的分錄怎么辦

小菲老師 解答

2025-11-07 14:41

同學(xué)，你好 
你沒有繳納過增值稅嗎？ 
你是免稅的嗎

小小???? 追問

2025-11-07 14:45

我也不太清楚，這個要如何知道

小菲老師 解答

2025-11-07 14:45

同學(xué)，你好 
你申報增值稅的時候

小小???? 追問

2025-11-07 14:46

但是單位開出去的票，有稅額上面的，比如開出10000元票  金額是9900.99 稅額是99.01

小菲老師 解答

2025-11-07 14:48

同學(xué)，你好 
你是小規(guī)模，1%， 
之后季度不滿30萬，普通發(fā)票免稅

小小???? 追問

2025-11-07 14:54

也就是我分錄  不用寫應(yīng)交稅費嗎

小菲老師 解答

2025-11-07 14:54

同學(xué)，你好 
不是，要寫的，之后稅金轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

小小???? 追問

2025-11-07 14:55

沒繳過增值稅呢

小菲老師 解答

2025-11-07 14:56

同學(xué)，你好 
對，你符合免稅，不用繳納增值稅

小小???? 追問

2025-11-07 14:58

老師：
什么叫之后稅金轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

小菲老師 解答

2025-11-07 15:00

同學(xué)，你好 
借：應(yīng)收賬款 
貸：收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 
 
之后免稅 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 
貸：營業(yè)外收入

小小???? 追問

2025-11-07 15:03

我是在月末的時候做這樣一筆分錄嗎，把應(yīng)交增值稅的累計額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎之后免稅 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 
貸：營業(yè)外收入

小菲老師 解答

2025-11-07 15:04

同學(xué)，你好 
季度末做這一筆

小小???? 追問

2025-11-07 15:04

才師，這個增值稅抵了與不做不是一樣的么，

小菲老師 解答

2025-11-07 15:06

同學(xué)，你好 
但是做了稅金的分錄，才是正規(guī)的