輕水 追問

2025-10-27 16:11

近期有2個月沒開票，因為確實也沒業(yè)務(wù)。這都是去年遺留下來的一些問題。今年認(rèn)定的也都是按照當(dāng)月取得的發(fā)票進行認(rèn)證，確實當(dāng)時沒想到這個問題。當(dāng)時做賬也是為了月月根據(jù)實際情況來入賬了。截止今年年度估計也開不了什么發(fā)票了。這該如何是好呀郭老師？

郭老師 解答

2025-10-27 16:14

那你們幾月份能把它消化了？你得說一個月份給稅務(wù)局稅一聲，差不多幾月份能用了他

輕水 追問

2025-10-27 16:24

嗯嗯，明白了。那郭老師我還想問下，像我們這種退貨還沒回來，是不是今年不應(yīng)該紅沖發(fā)票。按照真實業(yè)務(wù)發(fā)展，我們是要等實際退貨回再紅沖發(fā)票對吧。那當(dāng)前我們賬務(wù)上是不是應(yīng)該將紅沖分錄更改過來，然后開具相應(yīng)的發(fā)票，這樣處理呢？這樣操作后留底可抵稅額就只有二十多萬，這種做法是不是會好些？對企業(yè)而言更有利些？

郭老師 解答

2025-10-27 16:26

對的是的，就是你退給別人的嗎？

輕水 追問

2025-10-27 16:32

我們賣貨，客戶退給我們。目前貨物也沒退回來，但我們發(fā)票和賬務(wù)上已紅沖處理了。

郭老師 解答

2025-10-27 16:48

你們賣貨你沖的是銷售，你的留底會越來越多呀

輕水 追問

2025-10-27 17:20

如果重新將沖掉的銷售收入，再開票重新入賬，這樣不是留底就少了。我們是今年1月份賬務(wù)上已紅沖收入成本，截止目前貨 沒退回。

郭老師 解答

2025-10-27 17:21

你紅沖100再開一個100的話，留底不變

輕水 追問

2025-10-27 17:34

但我們紅沖100萬后留底是60多萬，現(xiàn)在相當(dāng)我無需操作紅沖，因為沒退貨回來按正常銷售再開票銷項就有40多萬，這樣我留底是減少后不是只有20萬。這樣操作對于明年審計也好解釋吧老師，我這邏輯沒啥問題吧

輕水 追問

2025-10-27 17:38

我們是今年1月份將去年開具的銷售收入發(fā)票紅沖掉了，收入成本都已做了紅沖分錄。現(xiàn)在就是想著這個留抵稅比較多，加上剛好貨沒退回，是不是重新開票，減少留底。減少大金額退稅風(fēng)險。

郭老師 解答

2025-10-27 17:41

那你倉庫里還有很多存貨嗎？是的話你跟你稅局這么說，當(dāng)時會計認(rèn)證發(fā)票的時候他認(rèn)證錯了
后期我們銷售出去，這些都能抵扣了