桃氣十足 追問

2025-09-28 16:49

沒更正增值稅申報表，只是更正了匯算清繳的那張表

文文老師 解答

2025-09-28 16:50

也只補繳了企業(yè)所得稅，沒有補增值稅 ？

桃氣十足 追問

2025-09-28 16:51

以前年度虧的多，彌補后不需要繳企業(yè)所得稅，繳了增值稅和附加稅

桃氣十足 追問

2025-09-28 16:51

調(diào)賬，怎么調(diào)收入

文文老師 解答

2025-09-28 16:55

借：應(yīng)收賬款  貸：未分配利潤 貸：  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

文文老師 解答

2025-09-28 16:55

這是調(diào)整以前年度的收入。

文文老師 解答

2025-09-28 16:56

附加稅與罰款，可直接 借：稅金及附加 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款

桃氣十足 追問

2025-09-28 16:57

是貸未分配利潤，不是貸以前年度損益調(diào)整嗎

文文老師 解答

2025-09-28 16:58

以前年度損益調(diào)整是過渡科目，仍要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

桃氣十足 追問

2025-09-28 16:59

資金是走個人賬戶的，可以直接借其他應(yīng)收賬款或其他應(yīng)付賬款嗎

文文老師 解答

2025-09-28 17:05

可以，資金是走個人賬戶的，可以直接借其他應(yīng)收賬款或其他應(yīng)付賬款