小小???? 追問

2025-09-22 09:34

是的，好像老板私自賬上又給轉(zhuǎn)了點錢的，但沒從單位賬上走，單位只轉(zhuǎn)過去7萬元，但現(xiàn)在轉(zhuǎn)到單位賬上7萬多的

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 09:37

借：銀行存款7000 0        
貸：無形資產(chǎn)70000
借：累計攤銷26833.41
貸：利潤分配-未分配利潤26833.41

小小???? 追問

2025-09-22 09:46

這筆業(yè)務(wù)，要附什么附件嗎？   還有3556元要怎么處理

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 09:46

那個可以計入其他業(yè)務(wù)收入

小小???? 追問

2025-09-22 09:50

借：銀行存款 3556  貸：其他業(yè)務(wù)收入 3556 嗎？ 這個要開發(fā)票嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 09:51

可以不開票的，根據(jù)對方需要

小小???? 追問

2025-09-22 10:00

好的，好的，但這筆業(yè)務(wù)老師我還是有點不清楚    借：累計攤銷26833.41    貸：利潤分配-未分配利潤26833.41               一點也不懂，是不是借貸反了

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 10:01

意思是沖多攤銷的，不能攤銷了

小小???? 追問

2025-09-22 10:30

老師，我每月做攤銷時的分錄是 借：管理費用-無形資產(chǎn)攤銷  貸：無形資產(chǎn)    沖銷多攤銷的是不是要做這筆業(yè)務(wù) 借：無形資產(chǎn)26833.41    貸：利潤分配-末分配利潤 26833.41

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 10:31

是的，就是那樣做就行

小小???? 追問

2025-09-22 10:51

老師，8月份就出現(xiàn)了利潤分配--末分配利潤到 我還需要做什么嗎  到時12月份年底結(jié)轉(zhuǎn)時會有什么影響嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 10:54

那個需要更正24年的報表，重新匯算24年的

小小???? 追問

2025-09-22 10:58

老師，不會做，可以不做嗎

小小???? 追問

2025-09-22 10:59

電子賬年底會自動匯算嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 11:01

那么就做營業(yè)外收入，在今年交稅

小小???? 追問

2025-09-22 11:31

10萬元，全部做營業(yè)外收入嗎

小小???? 追問

2025-09-22 11:32

73556元全部做收入嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 11:37

是26833.41這個金額計入營業(yè)外收入，按退款處理

小小???? 追問

2025-09-22 14:08

老師26833.41是    借: 無形資產(chǎn) 26833.41  貸：營業(yè)外收入 26833.41 嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 14:19

是的,就是那樣做的哈

小小???? 追問

2025-09-22 14:26

老師，那我8月份另外一筆業(yè)務(wù)    借：利潤分配-未分配利潤  395 貸：應(yīng)收賬款 395     也涉及到未分配利潤這個科目，要怎么改

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 14:28

減少利潤不需要匯算，增加才需要