樸老師 解答

2025-09-15 09:27

收品牌總部 15 萬（代收 A 公司收入）：
借：銀行存款 15 萬
貸：其他應(yīng)付款 —A 公司 15 萬
確認(rèn) 12 萬承包費(fèi)收入：
借：其他應(yīng)付款 —A 公司 12 萬
貸：其他業(yè)務(wù)收入（或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）12 萬
轉(zhuǎn)剩余 3 萬給 A 公司：
借：其他應(yīng)付款 —A 公司 3 萬
貸：銀行存款 3 萬

日月虞廈 追問

2025-09-15 09:31

老師好 那請(qǐng)問12萬的經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)我們需要開具發(fā)票給對(duì)方嗎？

樸老師 解答

2025-09-15 09:31

需要的哦
這是收入的

日月虞廈 追問

2025-09-15 09:38

老師好 還有個(gè)問題就是 現(xiàn)在都是A公司經(jīng)營(yíng)了 不能再用我們公司去開票了 可以讓A公司自己開票嗎 但是因?yàn)锳公司的注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地址不在我們酒店 只是承包經(jīng)營(yíng)我們酒店 這樣他們開具發(fā)票 沒有關(guān)系對(duì)嗎

樸老師 解答

2025-09-15 09:40

同學(xué)你好
中國(guó)科大一的

樸老師 解答

2025-09-15 09:40

同學(xué)你好

這個(gè)可以的

日月虞廈 追問

2025-09-15 09:50

最后請(qǐng)教下老師 因?yàn)?2萬承包經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用當(dāng)時(shí)協(xié)議沒有注明要開具發(fā)票 如果開票的話我們要繳稅120000/1.06*0.06=6792.45 我們是一般納稅人 如果想辦法讓加盟總部那邊的房費(fèi)收入更改為A公司的話 那以后房費(fèi)可以直接打給A公司對(duì)公賬戶的話 然后私下讓A公司老板轉(zhuǎn)12萬經(jīng)營(yíng)費(fèi)用給我們老板就行了 這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢 ？需要注意什么呢

樸老師 解答

2025-09-15 09:51

核心風(fēng)險(xiǎn)：①稅務(wù)違規(guī)（你方 12 萬收入未申報(bào)繳稅、A 公司成本無憑證稅前扣除，被查需補(bǔ)稅 + 罰款 + 滯納金，金稅四期易監(jiān)控私戶轉(zhuǎn)賬）；②法律風(fēng)險(xiǎn)（私下轉(zhuǎn)賬無合規(guī)憑證，若 A 公司欠付承包費(fèi)，你方難維權(quán)）；③財(cái)務(wù)不合規(guī)（雙方收支未入賬，違反財(cái)務(wù)制度）。
注意事項(xiàng)：①不可這么操作，“私戶走賬避稅” 是稅務(wù)稽查重點(diǎn)；②若改由 A 公司收房費(fèi)，需重新簽合規(guī)承包協(xié)議，明確 12 萬為合法承包費(fèi)，你方正常開票繳稅，A 公司憑票扣稅，避免私戶交易。

日月虞廈 追問

2025-09-15 09:57

收到 謝謝老師

樸老師 解答

2025-09-15 09:58

滿意請(qǐng)給好評(píng)，謝謝