秋風
于2025-09-10 10:30 發(fā)布 ??170次瀏覽
樸老師
職稱： 會計師
2025-09-10 10:34
求銷售電梯的增值稅銷項稅額，安裝電梯的增值稅銷項稅額，增值稅進項稅額，應納增值稅額
答： 你好，你是說應納稅額怎么計算嗎
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答： 你好！你有什么問題呢，你能把表格截圖來看下嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我申報增值稅的時候，系統(tǒng)提示：《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應納)稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-70034.2，我把歷史申報《附列資料一》“未開具發(fā)票”銷項(應納)稅額全部從系統(tǒng)里查出來，加總之后并不是負數(shù)，而是正數(shù)1W多呢？這是怎么回事啊
答： 系統(tǒng)臺賬 “-70034.2” 是滾動累計（正數(shù)加、負數(shù)沖紅減）的凈額，你手動算的 “正數(shù) 1 萬多” 可能漏了后期沖紅的負數(shù)（如補開發(fā)票、銷售退回時填的負數(shù)稅額）。導出歷史《附列資料一》，把 “未開具發(fā)票” 欄正數(shù)和負數(shù)合并計算，就能匹配系統(tǒng)數(shù)；仍有差異可聯(lián)系稅務機關查臺賬明細。
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元，但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點對不上呢，我刷新也一樣
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負數(shù)，在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額，銷項稅額，一直有默認的數(shù)據(jù)，怎么辦？
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2025-09-10 10:43
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