董孝彬老師 解答

2025-08-11 17:45

您好，如果公司購進(jìn)500萬元技術(shù)服務(wù)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)稅約30萬元），再以同樣價(jià)格轉(zhuǎn)售給個(gè)體戶并開具發(fā)票（銷項(xiàng)稅約30萬元），增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=30萬-30萬=0元。但前提是所有發(fā)票真實(shí)合法、業(yè)務(wù)真實(shí)且價(jià)格公允，否則可能被認(rèn)定虛開發(fā)票或價(jià)格不合理，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)不得抵扣、銷項(xiàng)全額補(bǔ)稅。

開心就好 追問

2025-08-11 17:51

業(yè)務(wù)流程是這樣的

開心就好 追問

2025-08-11 17:52

老板說對(duì)個(gè)體工商戶不開票，讓做未開票收入

董孝彬老師 解答

2025-08-11 17:53

您好，這個(gè)點(diǎn)開不行，能不能直接發(fā)文字呀

開心就好 追問

2025-08-11 17:53

未開票收入申報(bào)表如何填寫？

董孝彬老師 解答

2025-08-11 17:53

您好，附表1在第5和6列填，保存后自動(dòng)到主表