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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-07-09 18:26

建筑異地預(yù)繳的，不需要計提。如果是季度預(yù)繳的，這種需要計提。

郭老師 解答

2025-07-09 18:26

季度末的那個月計提。

英才 追問

2025-07-09 18:30

小規(guī)模 季度 預(yù)交  商貿(mào)公司

郭老師 解答

2025-07-09 18:31

需要計提
季度末的那個月，計提

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行 這個是季度的嗎？如果是的話，在季度末的那一個月計提借所得稅費用， 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
2023-01-07 10:39:29
你好，一般是這樣的，具體看您當(dāng)?shù)氐囊蟆?/div>
2023-07-12 09:30:56
不扣 參考《國家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》（國稅函〔2010〕156號）第三條規(guī)定：“建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部，應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅。” 上述文件規(guī)定中的“實際經(jīng)營收入”為收入概念，并不是所得概念， 因此預(yù)交所得稅時不扣除支付給其他單位分包款項。
2022-07-26 15:05:21
你好！看地方了。比如廣州就不收，深圳就收
2024-06-27 11:12:04
同學(xué)，你好 一般是按照25%預(yù)繳
2022-11-30 19:19:11
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