污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

  1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2025-06-14 15:04

附表一19行，然后主表第八行

Lili 追問

2025-06-14 15:13

我們是生產(chǎn)型企業(yè)，系統(tǒng)自帶到主表第第七行、附表一第17行，可以手動改嗎？

郭老師 解答

2025-06-14 15:14

你看下你備案的就是免抵退是不是如果是的話只能在這里面填寫系統(tǒng)自動出來的。

Lili 追問

2025-06-14 15:16

應該是，那這樣這個屬于服務還用改數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2025-06-14 15:19

核對下是不是正確的銷售額就可以了

Lili 追問

2025-06-14 15:21

老師您好，是正確的數(shù)，老師增值稅減免稅申報明細表，我需要填寫嗎？我手動填寫就是提示我不對。如下圖。

郭老師 解答

2025-06-14 15:25

不填寫
這里不用填寫

Lili 追問

2025-06-14 15:28

老師您好，我們出口產(chǎn)生的成本，進項稅我做轉出應該如何填寫。

郭老師 解答

2025-06-14 15:31

進項轉出的附表二18行里面

Lili 追問

2025-06-14 15:31

老師您好，是填寫在這免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額？

郭老師 解答

2025-06-14 15:32

，是的對的，是這么做的

Lili 追問

2025-06-14 15:36

太感謝老師了，終于問到會的老師了。

郭老師 解答

2025-06-14 16:00

不用客氣，周末愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
主表應納稅減征額， 還有減免明細表，附表4 本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2022-04-15 14:23:57
你好 收到預收款一般是不需要繳納增值稅的。
2020-06-28 17:14:27
同學，你好 交易收入-退款。實務上比較合適
2025-08-12 15:28:44
技術服務 技術咨詢 等
2022-09-11 10:55:01
你好 是的全額抵扣的 按這個填寫 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2022-09-25 10:54:39
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求，完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...