嬌氣的大地 追問

2025-06-09 09:42

老師我這個去年的預(yù)繳沒有計提。因為這個預(yù)繳是個人代付的，所以沒有計提 ， 這個是不是還得調(diào)整24年的賬務(wù)？

樸老師 解答

2025-06-09 09:46

同學(xué)你好
做跨年補計提

嬌氣的大地 追問

2025-06-09 09:48

那我報匯算清繳的報表時，是按我24年的報表直接報嗎？我補計提后對我24年的報表有變化嗎？

樸老師 解答

2025-06-09 09:53

嗯
按調(diào)整后的申報哦

嬌氣的大地 追問

2025-06-09 09:56

我這個補計提應(yīng)該怎么做賬？然后他會影響哪個科目？如果我在25年補提的話，是不是24年的數(shù)據(jù)就直接變了，我就直接按變后的報表去申報是嗎？

樸老師 解答

2025-06-09 09:59

就是上面的分錄哦

嬌氣的大地 追問

2025-06-09 10:03

哪一筆是補提24年我預(yù)繳的稅款？我沒看明白。

樸老師 解答

2025-06-09 10:07

第一筆就是補計提的

嬌氣的大地 追問

2025-06-09 10:08

這個不是我今年匯算清繳時就補的稅款嗎，我想知道我24年預(yù)繳時沒有計提的那個分錄現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么寫？

樸老師 解答

2025-06-09 10:13

預(yù)交不用計提呀
直接做預(yù)交的分錄就行

嬌氣的大地 追問

2025-06-09 10:24

老師你說的按補計提之后的報表填報，是做完200預(yù)交之后的報表還是把匯算清繳所有的賬務(wù)處理完成后的報表。我現(xiàn)在有點搞不清了。

嬌氣的大地 追問

2025-06-09 10:33

老師我有點說不明白了。你再幫我看看。

樸老師 解答

2025-06-09 10:38

之前預(yù)交的時候沒有填寫在預(yù)交欄嗎？

嬌氣的大地 追問

2025-06-09 10:55

沒做賬，預(yù)交欄里應(yīng)該沒有吧？

樸老師 解答

2025-06-09 11:00

你得做預(yù)交的分錄

填寫在預(yù)交欄

嬌氣的大地 追問

2025-06-09 11:02

老師你說的按補計提之后的報表填報，把匯算清繳所有的賬務(wù)處理完成后的報表。我現(xiàn)在有點搞不清了。

樸老師 解答

2025-06-09 11:07

是的
就是這樣做的