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老師，我一季度產(chǎn)生利潤了，財務報表正常按有利潤的申報了，但是所得稅季度報表利潤總額那里沒填數(shù)，然后報表風險提示也掃描通過了，所得稅等以后季度一起繳納這樣做沒事吧？
阡陌紅塵。
于2025-05-31 11:31 發(fā)布 ??202次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2025-05-31 11:31
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老師，年度匯算清繳的應納所得稅額500元，和25年第1季度所得稅申報應所得稅額10000萬，沒有什么關聯(lián)吧？25年1季度財務報表利潤表里利潤總額減：所得稅費用：（是500+10000=15000元對吧？）企業(yè)所得稅季報里利潤總額減所得稅費用是10000對嗎？感謝老師回復
答： 年度匯算清繳的應納所得稅額與季度申報的應納所得稅額有關聯(lián)，季度預繳會在年度匯算時匯總計算多退少補。 25 年 1 季度利潤表中所得稅費用通常填 10000 元，不是 500 與 10000 相加。企業(yè)所得稅季報里利潤總額減所得稅費用（10000 元），按相關規(guī)定計算出應納稅所得額后乘以稅率得出應納所得稅額，即季報中的所得稅費用。
企業(yè)所得稅第四季度預繳申報表利潤總額和財務報表中的利潤總額不一致可以嗎
答： 你好，是必須一致的，報表數(shù)據(jù)是根據(jù)你出具的報表據(jù)實填寫，需要做到一致的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
企業(yè)所得稅季報利潤總額是填財務報表 利潤表里利潤總額還是填凈利潤呢
答： 你好，填寫利潤總額。
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