芋圓 追問(wèn)

2025-05-26 13:23

預(yù)付賬款二級(jí)明細(xì)要寫(xiě)公司，實(shí)際沒(méi)有預(yù)付賬款了那是不是這個(gè)科目不平了，調(diào)整金額是200*單價(jià)嗎

郭老師 解答

2025-05-26 13:24

那你這個(gè)錢(qián)需要支付給人家嗎？已經(jīng)支付了沒(méi)有需要設(shè)置具體的明細(xì)。

芋圓 追問(wèn)

2025-05-26 13:36

對(duì)錢(qián)付了往來(lái)款是平賬的，先在做賬系統(tǒng)上做借：庫(kù)存商品200*單價(jià) 貸：預(yù)付賬款，匯算調(diào)整金額是哪個(gè)呢

郭老師 解答

2025-05-26 13:37

那往來(lái)是怎么做平的？你沒(méi)有入庫(kù)，他怎么能做平？

芋圓 追問(wèn)

2025-05-26 13:41

所有庫(kù)存都是按進(jìn)項(xiàng)票入庫(kù)，款也是及時(shí)付的，開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票之前會(huì)計(jì)就直接開(kāi)，沒(méi)管庫(kù)存不夠，就開(kāi)超了，才出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存的

郭老師 解答

2025-05-26 13:41

你實(shí)際是發(fā)貨了之后開(kāi)發(fā)票嗎？有沒(méi)有可能是提前開(kāi)的發(fā)票并沒(méi)有發(fā)貨？

芋圓 追問(wèn)

2025-05-26 13:46

前三年的具體的情況我也不清楚，目前就是再進(jìn)這類(lèi)商品單價(jià)會(huì)高出很多也怕沒(méi)發(fā)平賬，現(xiàn)在就想給調(diào)平，匯算調(diào)整補(bǔ)繳稅

郭老師 解答

2025-05-26 13:50

你去查一下他的銷(xiāo)售數(shù)量和你的入庫(kù)的數(shù)量是不是一樣，只有這兩個(gè)是一樣的情況下，那他是不是之前有多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，他不一定是所做的入庫(kù)

芋圓 追問(wèn)

2025-05-26 14:34

入庫(kù)是正確的就是多結(jié)轉(zhuǎn)了，才負(fù)庫(kù)存的，這樣情況如何調(diào)賬調(diào)匯算呢老師

郭老師 解答

2025-05-26 14:38

借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)是沖以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)的成本

芋圓 追問(wèn)

2025-05-26 15:24

老師那匯算還要調(diào)嗎是調(diào)多結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量*單價(jià)嗎

郭老師 解答

2025-05-26 15:24

你好，所有的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的，沒(méi)有發(fā)票的這一部分都需要調(diào)增。你不光是調(diào)整多結(jié)轉(zhuǎn)的。