學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:20

那這個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，本期不想抵扣這么多進(jìn)項(xiàng)，想留著下個(gè)月抵扣，如何操作呢？

小菲老師 解答

2025-05-21 15:25

同學(xué)，你好
那就不勾選，分錄做待勾選里面

學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:28

如果勾選，會(huì)形成留抵稅額，下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候直接抵扣也可以嗎？

小菲老師 解答

2025-05-21 15:41

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:42

我想咨詢下  我司這個(gè)月經(jīng)營(yíng)其他商品，但是這批貨物要下個(gè)月月初才銷售開票，所以導(dǎo)致這個(gè)月的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)，會(huì)形成留抵稅額。是否會(huì)形成一定的稅務(wù)預(yù)警呢？

小菲老師 解答

2025-05-21 15:43

同學(xué)，你好
這個(gè)不會(huì)的

學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:44

好的，因?yàn)槲以诼爼?huì)計(jì)學(xué)堂老師講課，說形成留抵稅額會(huì)被稅務(wù)查賬

小菲老師 解答

2025-05-21 15:44

同學(xué)，你好

之前留抵退稅，大幾率會(huì)被查賬。
現(xiàn)在留抵抵扣之后的增值稅，不查帳的

學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:46

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2025-05-21 15:48

不客氣，祝工作順利