老師，我想問一下，我們是商貿的，2024年有兩筆暫估的成本，但是2025年5月份老板都沒找那個發票成本發票回來，這個成本我要沖回，我是要在2025年5月份直接沖回嗎？那這個匯算清繳怎么報呢？

一葉知秋 追問

2025-05-12 10:49

如果是虛假的呢

家權老師 解答

2025-05-12 10:53

那么先沖虛假暫估金額，然后更正上年的報表，再做匯算

一葉知秋 追問

2025-05-12 10:56

上年的報表是哪個月的報表呢？公司是小規模的2024年5月份做的暫估，那我是要回去2024年5月份該那筆暫估憑證嗎？

家權老師 解答

2025-05-12 11:00

是更正12月和年度報表，

一葉知秋 追問

2025-05-12 11:05

老師是在2024年12月做那個憑證的更正嗎？2024年的報表還沒做呢

家權老師 解答

2025-05-12 11:06

可以的，在2024年12月做那個沖暫估憑證就行

一葉知秋 追問

2025-05-12 11:06

2024年的年報還沒報，那2024年最后一個季度的報表是不是也要改？

家權老師 解答

2025-05-12 11:07

是的，那個財務報表也得更正

一葉知秋 追問

2025-05-12 11:08

好的明白了，謝謝老師

家權老師 解答

2025-05-12 11:09

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。