2024年暫估了10萬(wàn)發(fā)票，現(xiàn)在年度匯算清繳票還沒(méi)有到，要調(diào)增，在申報(bào)表哪里填？那我調(diào)增了，可在2025年做賬系統(tǒng) 里其他應(yīng)付款-暫估的貸方還有10萬(wàn)。我是不是只要在2025年的憑證里加一筆。沖銷這筆10萬(wàn)的暫估？

小愛(ài)老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-04-23 11:02

您好，在扣除類的其他填寫(xiě)調(diào)增，并在25年做沖紅分錄

快樂(lè)小主追問(wèn)

2025-04-23 11:06

在A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填嗎43行(七）其他這里調(diào)增嗎

快樂(lè)小主追問(wèn)

2025-04-23 11:08

我要弄彌補(bǔ)虧損的在哪里填 A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的那一列填

小愛(ài)老師解答

2025-04-23 11:08

您好，在A105000：二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目的30行其他

快樂(lè)小主追問(wèn)

2025-04-23 11:12

，在A105000：二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目的30行其他調(diào)增金額是灰色的填不了

小愛(ài)老師解答

2025-04-23 11:18

您好，你填第一列賬載金額就可以，調(diào)增調(diào)減是根據(jù)你填賬載金額和稅收金額的數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的

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