bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-06-14 09:13

總監(jiān)說不能把銀行存款做進(jìn)去

鄒老師 解答

2018-06-14 09:14

你好，那實(shí)際沒有退回款項(xiàng)？
沖紅正常就是做之前相反分錄的

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-06-14 09:18

對(duì)，沒有退回款項(xiàng)，然后要做沖紅的轉(zhuǎn)賬憑證和新的發(fā)票憑證（如果兩張結(jié)合起來不顯示銀行存款要怎么做分錄）

鄒老師 解答

2018-06-14 09:19

借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)收賬款 
然后正數(shù)發(fā)票做正常銷售分錄

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-06-14 09:19

昨天問過你，昨天的沖紅是做的收款，但是總監(jiān)說不可以這樣做，不要通過銀行的分錄

鄒老師 解答

2018-06-14 09:21

你好，如果沒有銀行退回，貸方就用應(yīng)收賬款
用銀行退回了，就貸方是銀行存款科目

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-06-14 09:21

如果不分兩張憑證呢，兩張一起做，也不要通過應(yīng)收賬款的情況

鄒老師 解答

2018-06-14 09:21

你好，不通過應(yīng)收賬款，也不通過銀行存款，是無法做賬的