風(fēng)的盡頭 追問

2025-03-17 15:02

老師那不通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎

郭老師 解答

2025-03-17 15:04

對的是的，因為一正數(shù)一負(fù)數(shù)，它就相當(dāng)于是沒有了。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-03-17 15:05

那我收入相當(dāng)于還是確認(rèn)在去年而不是今年？

郭老師 解答

2025-03-17 15:06

你好收入還是屬于去年。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-03-17 15:07

實質(zhì)上今年實質(zhì)重新做了個開票動作，因為我們增值稅去年已經(jīng)繳納了

郭老師 解答

2025-03-17 15:11

對的是的，是這么多的。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-03-17 15:16

郭老師，那我在報稅時候也不用管是吧，因為一正一副抵消了，也能直接上傳報稅系統(tǒng)

郭老師 解答

2025-03-17 15:17

你好，對的是的，是這么做。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-03-17 15:31

老師還有一個問題，就是個稅返還不是得繳納銷項稅嗎，我們是1月份收到的返還，賬務(wù)也處理在一月，但是申報是忘記申報了，可以在放在2月份申報嗎

郭老師 解答

2025-03-17 15:32

可以的，可以這么做的。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-03-17 15:36

老師那我填寫在申報表那個項目里呢

郭老師 解答

2025-03-17 15:37

6%附表1里面有一個一般計稅服務(wù)。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-03-17 15:48

老師我們開票內(nèi)容為技術(shù)服務(wù)費，這個算勞務(wù)是吧

郭老師 解答

2025-03-17 15:49

這個屬于技術(shù)服務(wù)，這個不屬于勞務(wù)。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-03-17 15:51

老師那比如我們都是技術(shù)服務(wù)費的開票，那這個2,3行次就全為0就可以是吧，不用管他的提示

郭老師 解答

2025-03-17 15:53

你好對的
是的
是的
，