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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-03-17 09:48

你好，這個你正常做收入就行
借，應(yīng)收賬款或者銀行存款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

飄逸的西牛 追問

2025-03-17 09:51

比如去年第四季度超30萬了，季末不用做增值稅的會計(jì)分錄嗎

宋生老師 解答

2025-03-17 09:52

你好，你平時確認(rèn)收入的時候做計(jì)提增值稅就可以了。

飄逸的西牛 追問

2025-03-17 09:54

老師，平時確認(rèn)收入做了借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

宋生老師 解答

2025-03-17 09:54

你好那就在季度末的時候不需要做別的了。

飄逸的西牛 追問

2025-03-17 09:56

好的老師，到今年1月份交了增值稅怎么做分錄，要計(jì)提嗎

宋生老師 解答

2025-03-17 09:56

你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款就可以了。

飄逸的西牛 追問

2025-03-17 09:57

老師，稅金及附加要計(jì)提嗎

宋生老師 解答

2025-03-17 09:59

你好，是的，這個是需要計(jì)提的。

飄逸的西牛 追問

2025-03-17 10:06

老師，就是說12月年底增值稅不做會計(jì)分錄處理，1月份交增值稅的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-銷費(fèi)稅  貸：銀行存款  計(jì)提附加稅時：借 稅金及附加-附加稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅   教育費(fèi)附加  地方教育費(fèi)附加   是這個原理嗎

宋生老師 解答

2025-03-17 10:11

I你好對的，就是你說的這樣子做。

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你好，這個你正常做收入就行 借，應(yīng)收賬款或者銀行存款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2025-03-17 09:48:00
您好，超過的話，貸方正常做銷項(xiàng)稅的這個要求
2023-10-06 20:35:05
同學(xué)你好 正常計(jì)提就可以了 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-09-08 12:38:10
小規(guī)模季度超過30萬的公司需要履行會計(jì)報(bào)告義務(wù)。以下是企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)如何處理小規(guī)模季度超過30萬的會計(jì)報(bào)告的步驟： 1.明確賬戶架構(gòu)：企業(yè)需要建立一個詳細(xì)的賬戶架構(gòu)，明確各類賬戶劃分，并定義每個賬戶的記錄規(guī)則，以便完善會計(jì)報(bào)表。 2.記錄憑證：企業(yè)在季度結(jié)束前需要準(zhǔn)確地記錄和保存所有的交易憑證，以便正確統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)狀況。 3.準(zhǔn)備報(bào)表：在季度結(jié)束后，企業(yè)根據(jù)上述賬戶架構(gòu)，通過計(jì)算各個賬戶數(shù)目，計(jì)算準(zhǔn)確的現(xiàn)金流，資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等，形成符合會計(jì)報(bào)告格式的各類報(bào)表。 4.審核報(bào)表：最后，企業(yè)應(yīng)該讓財(cái)務(wù)員嚴(yán)格審核編制的報(bào)表，以確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。 上述是小規(guī)模季度超過30萬的會計(jì)報(bào)告的處理方法，可以幫助企業(yè)完成會計(jì)報(bào)表的編制和審核，使報(bào)表更加準(zhǔn)確和完整。 拓展知識：此外，小規(guī)模季度超過30萬的企業(yè)還需要定期重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政政策變化，完善財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的內(nèi)容和格式，以更好地把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢，提高會計(jì)工作的質(zhì)量。
2023-02-24 21:26:21
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2025-01-10 11:25:27
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