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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-02-08 09:15

你好，是的，是要用未分配去調(diào)整

隨遇而安 追問

2025-02-08 09:42

23年賬務(wù)上利潤分配為-20萬 匯算 調(diào)增后稅務(wù)上利潤分配為-15萬  那么賬務(wù)處理 在2024年年末前調(diào)整賬務(wù)都可以還是 必須在那個時段（主要是2024年的稅務(wù)全部已申報  只能更正第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅以及歷史期間年報更正）   調(diào)整為：借：以前年度損益調(diào)整 5萬 貸：利潤分配-未分配利潤 5萬  我這里理解對不    還是執(zhí)行小企業(yè)會計準則  虧損企業(yè)  不用賬務(wù)處理？

宋生老師 解答

2025-02-08 09:49

你好，這個是這樣，如果說差額的5萬是因為稅會差異，而不是賬上做錯了的話，是不需要單獨做憑證的。

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相關(guān)問題討論
請問，補稅，匯算清繳。會計分錄，為什么是借方，利潤分配未分配利潤。補稅不是利潤總額增加，利潤分配未分配在貸方嗎？
2023-06-09 16:48:28
你好，具體的什么問題的？
2023-06-09 16:15:53
你好！你是說分錄怎么做嗎
2023-06-09 16:28:22
你好，不一定需要看業(yè)務(wù) 帳上有業(yè)務(wù)超過扣除比例的沒有關(guān)系
2024-08-12 15:05:05
同學(xué)你好 你們是什么會計準則
2024-06-20 14:18:10
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