波斯貓 追問

2025-01-17 00:01

就調(diào)整這一張表就可了是嗎？也不需要再重新開票，對嗎？

小正老師 解答

2025-01-17 00:04

可以不重新給對方開票了，直接調(diào)整未開票收入

波斯貓 追問

2025-01-17 00:07

是去做更正嗎？稅局告知的金額-已開票的金額列入未開票收入，重新申報，是這樣嗎？

小正老師 解答

2025-01-17 00:18

是的，更正申報，補(bǔ)申報的金額等于現(xiàn)在確定的固定資產(chǎn)銷售金額-已申報金額，按差額補(bǔ)申報

波斯貓 追問

2025-01-17 00:19

將差額部分放在未開票收入，對嗎？

小正老師 解答

2025-01-17 00:21

是的，一般納稅人更正附件一差額不含稅部分填到到未開票收入銷售額，銷項會自動計算，小規(guī)模填到第三行開具的其他發(fā)票那一行

波斯貓 追問

2025-01-17 18:24

老師今天在電子稅務(wù)局作了更正申報，增加了收入，補(bǔ)繳了增值稅及附加稅及印花稅，哪財務(wù)報表及企業(yè)所得稅四個季度的報表是不是全部要進(jìn)行更正申報

小正老師 解答

2025-01-17 18:44

是的，企業(yè)所得稅和財務(wù)報表也需要更正一下，三個表的收入最好保持一致