老師，請問一下資產負債表中應交稅費數據，是下月交納的增值稅及各種稅金的總合計么？

???? ???? ???? 追問

2025-01-13 15:35

我的資產負債表中的應交稅費數據，與實際交納的稅金總額相差未抵扣的進項稅額，這個是不是漏記了一個憑證呢？

文文老師 解答

2025-01-13 15:39

是不是計入待認證進項稅額了？

???? ???? ???? 追問

2025-01-13 15:42

是的，在11月申報稅費時候忘記勾選這兩筆稅額了，導致當時繳納稅費的時候沒有進行抵扣，直接交納了稅費。導致我資產負債表中應交稅費合計與實際相差應該勾選的稅額，像這種情況我應該怎么調整賬務呢？

文文老師 解答

2025-01-13 15:47

不需要調整了，下月就會一致

???? ???? ???? 追問

2025-01-13 16:03

有什么具體的原因么？是不是我交納稅費了以后，下個月資產負債表中的數據，是會顯示我未抵扣的稅額數據？

???? ???? ???? 追問

2025-01-13 16:04

是不是待稅費全部交納后，下個月資產負債表應交稅費數額就是未勾選抵扣的進項稅數據呢？也就是與實際交納的差額

文文老師 解答

2025-01-13 16:11

是，稅費全部交納后，下個月資產負債表應交稅費數額就是未勾選抵扣的進項稅數據，也就是與實際交納的差額

???? ???? ???? 追問

2025-01-13 16:37

好的，謝謝老師。

文文老師 解答

2025-01-13 16:40

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！