老師，我公司是小規(guī)模公司，現(xiàn)在要跟朋友代開40萬(wàn)元的增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么收取稅點(diǎn) 我公司才不會(huì)虧? 增值稅收到1個(gè)點(diǎn)，附加稅收到增值稅的0.6% 企業(yè)所得稅應(yīng)收取開票金額的5個(gè)點(diǎn)還是2.5個(gè)點(diǎn)（沒(méi)有成本票，開具的發(fā)票就是收入，是利潤(rùn)）

張瑞雪老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-12 22:08

你好，增值稅400000/1.01*1%=3960.40；附加稅3960.40*12%=475.25，所得稅396039.60*5%=19801.98

張瑞雪老師解答

2025-01-12 22:11

這是需要算得稅，匯總一下24237.63。除以396039.40，大約是6個(gè)多點(diǎn)。

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