我司幫乙方代發(fā)工資，給乙方開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票開(kāi)了全額，乙方只有部分通過(guò)我司代發(fā)，我司開(kāi)發(fā)票時(shí)全部計(jì)入應(yīng)收賬款，請(qǐng)問(wèn)如何在不重新開(kāi)票情況下進(jìn)行調(diào)整

Helen老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-11 21:43

同學(xué)好，你這種情況實(shí)際上給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)多了，也可以下次開(kāi)發(fā)票時(shí)少開(kāi)點(diǎn)

馬一二三四追問(wèn)

2025-01-11 21:45

可能沒(méi)有下次合作的機(jī)會(huì)了，這種怎么處理呢

Helen老師解答

2025-01-11 21:49

后期提壞賬準(zhǔn)備，做壞賬處理

馬一二三四追問(wèn)

2025-01-11 21:55

請(qǐng)問(wèn)是通過(guò)我司代發(fā)的，才能計(jì)入成本嗎？沒(méi)通過(guò)我司代發(fā)的那部分，盡管我司有對(duì)應(yīng)的收入也不能計(jì)入相應(yīng)的成本？

Helen老師解答

2025-01-11 21:58

你公司雖然有對(duì)應(yīng)的收入，但是沒(méi)在你公司發(fā)放，怎么來(lái)計(jì)入成本？

馬一二三四追問(wèn)

2025-01-11 22:25

所以只能做壞賬嗎？但是金額有30萬(wàn)出頭，會(huì)不會(huì)很奇怪

Helen老師解答

2025-01-11 22:40

30萬(wàn)還好吧，不算太大

精選問(wèn)題

董老師在嗎？可以講一下動(dòng)態(tài)回收期嗎問(wèn)

朋友您好，好的，有具體的題么，我們一起分析下，光說(shuō)文字講理論效果不直接答
老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款答
老師，私戶能轉(zhuǎn)公戶嗎？問(wèn)

您好，這個(gè)當(dāng)然可以的，股東的投資款就是個(gè)人私卡轉(zhuǎn)來(lái)的答
老師，剛公司賬戶發(fā)工資多付了，員工把多付的退到公問(wèn)

可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈答
公司勞務(wù)派遣人員的差旅費(fèi)是入到差旅費(fèi)還是勞務(wù) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入差旅費(fèi)科目答

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 3399個(gè)問(wèn)題