1624977463 追問(wèn)

2025-01-08 19:16

老師，哪我要怎么處理了一致，年初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)小余期末末分配利潤(rùn)，74122.91

東老師 解答

2025-01-08 19:18

那你得調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)，這個(gè)挺麻煩的

1624977463 追問(wèn)

2025-01-08 19:18

老師，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

東老師 解答

2025-01-08 19:18

那就得看你們的軟件服務(wù)商給你們調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)才行

1624977463 追問(wèn)

2025-01-08 19:22

老師，軟件商幫我調(diào)整？為什么呢，我沒(méi)明白，我檢查了下是2022年是對(duì)的，2023年就錯(cuò)了2149.35元，

東老師 解答

2025-01-08 19:24

就是得調(diào)整報(bào)表期初數(shù)才能一致

1624977463 追問(wèn)

2025-01-08 19:29

差別是我2024年補(bǔ)繳納了2023年的企業(yè)所得稅，這個(gè)要怎么調(diào)整？

東老師 解答

2025-01-08 19:32

你調(diào)整的時(shí)候用到了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，所以有這個(gè)差額是正常的，不用調(diào)整

1624977463 追問(wèn)

2025-01-08 19:40

利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)200  應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅200   應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅200   銀行存款_農(nóng)行磨憨支行7004(人民幣)，老師，這個(gè)分錄不對(duì)嗎？

東老師 解答

2025-01-08 19:41

你這么做賬是沒(méi)有問(wèn)題是，分錄沒(méi)錯(cuò)

1624977463 追問(wèn)

2025-01-08 19:46

不要做這個(gè)分錄了嗎？不然表這個(gè)年初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)=期末末分配利潤(rùn)這個(gè)不相等

東老師 解答

2025-01-08 19:47

是的，就是因?yàn)樽隽诉@個(gè)分錄才不平的

1624977463 追問(wèn)

2025-01-08 19:51

老師，哪我需不需要把這個(gè)分錄紅沖了？

東老師 解答

2025-01-08 19:52

不需要，這個(gè)就是這么調(diào)整了

1624977463 追問(wèn)

2025-01-08 19:54

勾稽關(guān)系不平正常嗎？

東老師 解答

2025-01-08 19:55

因?yàn)樽隽诉@個(gè)會(huì)計(jì)分錄 就不平 所以是正常的

1624977463 追問(wèn)

2025-01-08 20:03

老師，我2023年做了成本，發(fā)票沒(méi)收到，我2023調(diào)增上稅了，2024年把這個(gè)用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整，這種也是可以的嗎？差別就在這了

東老師 解答

2025-01-08 20:06

對(duì)，發(fā)票來(lái)了，就是這么調(diào)整做賬的