欣晴 追問

2025-01-08 15:23

資產(chǎn)折舊攤銷明細表里，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，稅收折舊攤銷額，這兩個填什么？

郭老師 解答

2025-01-08 15:24

有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值和允許抵扣所得稅的折舊金額。

欣晴 追問

2025-01-08 15:27

稅收折舊攤銷額，填允許抵扣所得稅的折舊金額，是本年累計，還是整體累計？

郭老師 解答

2025-01-08 15:28

你一次抵扣嗎？如果不抵扣的話，就是今年的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:30

沒有一次抵扣，就是按月抵扣

郭老師 解答

2025-01-08 15:30

好，那就是填寫當(dāng)年一整年的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:33

第8列累計折舊攤銷額，等于稅收折舊攤銷額，對嗎

郭老師 解答

2025-01-08 15:34

你好和第三列填寫一樣的

欣晴 追問

2025-01-08 15:38

企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，這個不用自己填是吧，自動的吧？

郭老師 解答

2025-01-08 15:39

是的對的是的對的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:40

減免所得稅優(yōu)惠明細表，這個是不是自動的

郭老師 解答

2025-01-08 15:41

是的是的，也是自動的。