公司記賬用的是用友財(cái)務(wù)軟件，因財(cái)務(wù)有人退休，只剩下一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)出納，這種情況下會(huì)計(jì)記賬憑證制單，誰(shuí)可以作為憑證的復(fù)核人，出納可以么？我單位兩個(gè)有財(cái)務(wù)中級(jí)職稱的都在辦公室和人事，不在財(cái)務(wù)任職，這種情況應(yīng)該由誰(shuí)去審核合法合規(guī)？

xiao min老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-06 14:23

同學(xué)你好，也就是說(shuō)現(xiàn)在財(cái)務(wù)就只有一個(gè)會(huì)計(jì)了，如果她的憑證是自己審核的話，審核人仍為會(huì)計(jì)，在設(shè)置里面可以設(shè)置制單和審核為同一人。

慈祥的飛機(jī) 追問(wèn)

2025-01-06 14:25

對(duì)，只有一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)出納，這樣符合規(guī)定么，因?yàn)槲覀儐挝灰恢倍际菚?huì)計(jì)做，
另一個(gè)人審核，沒(méi)有制單和審核為同一人的情況

xiao min老師解答

2025-01-06 14:28

也就是說(shuō)實(shí)際上現(xiàn)在是出納審核，那復(fù)核就是出納哈。按照內(nèi)控的嚴(yán)格要求是不太符合，但是小公司為了節(jié)約成本，內(nèi)控沒(méi)有那么嚴(yán)格。

慈祥的飛機(jī) 追問(wèn)

2025-01-06 14:29

我們是國(guó)企所以比較嚴(yán)格，想拿出意見(jiàn)讓領(lǐng)導(dǎo)定奪一下人選，出納不合理，那就只有老板了，那兩位有職稱的不在財(cái)務(wù)室工作可以么，

xiao min老師解答

2025-01-06 14:34

應(yīng)付上級(jí)的檢查是可以，但是和實(shí)際業(yè)務(wù)不服，那兩位員工實(shí)際沒(méi)有干審核的事情，他們也不一定愿意的，要看你們老板自己怎么決定了。

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