恩恩北北 追問(wèn)

2025-01-06 11:00

應(yīng)納稅所得額是不是收入減去成本？不是說(shuō)光開(kāi)票的不含稅收入對(duì)吧？

東老師 解答

2025-01-06 11:01

應(yīng)納稅所得額是不是收入減去成本費(fèi)用以后的數(shù)字

恩恩北北 追問(wèn)

2025-01-06 11:05

您說(shuō)的人數(shù)不超過(guò)300人是每個(gè)月平均嗎？還是全年累計(jì)人次？

東老師 解答

2025-01-06 11:06

這個(gè)人數(shù)這個(gè)人數(shù)是全年的平均人數(shù)

恩恩北北 追問(wèn)

2025-01-06 11:07

老師你說(shuō)這個(gè)沒(méi)聽(tīng)懂，到底是還是不是？應(yīng)納稅所得額不就是收入減去成本減去費(fèi)用調(diào)整后的利潤(rùn)總額？

東老師 解答

2025-01-06 11:09

應(yīng)納稅所得額就是利潤(rùn)總額經(jīng)過(guò)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額

恩恩北北 追問(wèn)

2025-01-06 11:15

老師，我們公司，今年累積到11月每個(gè)月也就十幾個(gè)人，成本缺口還有10萬(wàn)，一直估價(jià)沒(méi)交所得稅，累計(jì)開(kāi)發(fā)票300多萬(wàn)，竇繳納了增值稅附加稅，都是按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%來(lái)的
然后12月份開(kāi)了500萬(wàn)，3%稅點(diǎn)，需要繳納14.56的增值稅和0.87的附加稅。但是成本缺這個(gè)發(fā)票金額的485萬(wàn)，如果暫估入庫(kù)380萬(wàn)，然后剩下的應(yīng)納稅所得額就是100萬(wàn)，就是按5%小微繳納所得稅對(duì)吧？殘保金大約2萬(wàn)多，這個(gè)380萬(wàn)，等25年匯算清繳之前補(bǔ)齊是不是就可以了?或者說(shuō)25.1--3月再報(bào)3個(gè)月每個(gè)月300人的人工費(fèi)就行了？一人4800左右？

東老師 解答

2025-01-06 11:20

是的，是繳納這么多企業(yè)所得稅，成本費(fèi)用發(fā)票能夠在匯算清繳之前取得就可以