王晨！ 追問

2025-01-06 10:12

有  當(dāng)初購買農(nóng)收購是公司員工直接付的款，現(xiàn)在發(fā)票紅沖  但是并不會退款。當(dāng)初就是借庫存，貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2025-01-06 10:13

你好，那你不需要做賬務(wù)處理，只需要匯算清繳納稅調(diào)增就行。因為你這個實際有業(yè)務(wù)，賬上不能紅沖你紅沖了的話，你一直掛著往來科目的。

王晨！ 追問

2025-01-06 10:15

我調(diào)增了，所得稅那一塊得做分錄啊  畢竟我補交所得稅了啊  還有就是那個紅沖的發(fā)票怎么處理啊

郭老師 解答

2025-01-06 10:18

借其他應(yīng)付款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤。

王晨！ 追問

2025-01-06 10:34

借其他應(yīng)付款貸庫存商品   這一步直接做就可以  不用做負數(shù)的對吧

郭老師 解答

2025-01-06 10:36

對的對的是的對的。