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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定
齊紅
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常見(jiàn)稅會(huì)差異分析填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（10） 今天 19:30-21:00 立即預(yù)約
常見(jiàn)稅會(huì)差異分析填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（11） 04月22日 19:30-21:00 立即預(yù)約
課程名稱： 2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定
課程屬性： 直播課 課時(shí)： 19課時(shí)
更新時(shí)間： 2026年04月01日
課程簡(jiǎn)介
2026 年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)工作在即，政策繁雜、稅會(huì)差異難厘清、申報(bào)表填報(bào)易出錯(cuò)，成為財(cái)務(wù)人員實(shí)操難點(diǎn)，稍不注意便會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本課程由齊紅老師主講，從匯算清繳基礎(chǔ)認(rèn)知入手，逐步講解申報(bào)準(zhǔn)備、報(bào)表變化、核心表單填報(bào)技巧，結(jié)合完整綜合案例實(shí)現(xiàn)全流程實(shí)戰(zhàn)演練，拆解稅前扣除、賬務(wù)調(diào)整、納稅調(diào)增等實(shí)操要點(diǎn)，手把手教你掌握填報(bào)方法，輕松搞定匯算清繳全流程，精準(zhǔn)規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
課程安排
第一章 企業(yè)所得稅匯算清繳必備的基礎(chǔ)知識(shí)
一、什么是企業(yè)所得稅匯算清繳
二、哪些企業(yè)需要做匯算清繳
三、企業(yè)所得稅的預(yù)繳與匯算清繳的區(qū)別與聯(lián)系
四、企業(yè)所得稅的匯算清繳與會(huì)計(jì)利潤(rùn)的關(guān)系
五、企業(yè)所得稅的匯算清繳的時(shí)間要求
六、預(yù)繳時(shí)的合法憑據(jù)問(wèn)題
七、企業(yè)匯算清繳后賬務(wù)處理與報(bào)表調(diào)整技巧
八、企業(yè)所得稅匯算清繳后退稅案例解析
第二章 企業(yè)所得稅匯算清繳準(zhǔn)備工作與申報(bào)流程
第一節(jié) 企業(yè)所得稅匯算清繳準(zhǔn)備工作
一、 收集并學(xué)習(xí)納稅年度的新政解析
二、 制定《稅會(huì)差異臺(tái)賬》
三、 清理會(huì)計(jì)原始憑證，剔除不得稅前扣除憑證進(jìn)行納稅調(diào)增
四、 翻閱以前年度的申報(bào)表及附件資料
五、 企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申報(bào)準(zhǔn)備的資料
六、 企業(yè)所得稅匯算清繳正確步驟
第二節(jié) 企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)指南
一、準(zhǔn)備工作
二、申報(bào)流程
三、注意事項(xiàng)
第三章 2025年申報(bào)表變化與基礎(chǔ)信息表、主表填報(bào)實(shí)務(wù)
一、詳解企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表邏輯關(guān)系、表單選擇以及填報(bào)順序
二、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類,2017年版）基礎(chǔ)信息表填報(bào)實(shí)務(wù)
三、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）主表填報(bào)實(shí)務(wù)
第四章 一般企業(yè)收入、成本支出與期間費(fèi)用納稅申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)
一、 《一般企業(yè)收入明細(xì)表》填報(bào)實(shí)務(wù)講解
二、 《一般企業(yè)支出明細(xì)表表》填報(bào)實(shí)務(wù)講解
三、 《期間費(fèi)用明細(xì)表》填報(bào)實(shí)務(wù)講解
第五章 常見(jiàn)稅會(huì)差異分析填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析
一、收入類稅會(huì)差異填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析
二、扣除類稅會(huì)差異填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析
三、資產(chǎn)類稅會(huì)差異填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析
四、特殊事項(xiàng)稅會(huì)差異填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析
第六章 《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析
第七章 《稅收優(yōu)惠相關(guān)明細(xì)表》填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析
常見(jiàn)稅會(huì)差異分析填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（10） 今天 19:30-21:00 立即預(yù)約
常見(jiàn)稅會(huì)差異分析填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（11） 04月22日 19:30-21:00 立即預(yù)約
全部課程
（已更新13節(jié) 共19節(jié)）
企業(yè)所得稅匯算清繳必備的基礎(chǔ)知識(shí) 03月04日 11:30-13:00 已結(jié)束 會(huì)員專享
企業(yè)所得稅匯算清繳準(zhǔn)備工作與申報(bào)流程 03月05日 11:30-13:00 已結(jié)束 會(huì)員專享
2025年申報(bào)表變化與基礎(chǔ)信息表、主表填報(bào)實(shí)務(wù) 03月11日 11:30-13:00 已結(jié)束 會(huì)員專享
一般企業(yè)收入、成本支出與期間費(fèi)用納稅申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù) 03月12日 11:30-13:00 已結(jié)束 會(huì)員專享
常見(jiàn)稅會(huì)差異分析填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（1） 03月18日 11:30-13:00 已結(jié)束 會(huì)員專享
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常見(jiàn)稅會(huì)差異分析填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（3） 03月25日 11:30-13:00 已結(jié)束 會(huì)員專享
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常見(jiàn)稅會(huì)差異分析填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（9） 04月15日 11:30-13:00 已結(jié)束 會(huì)員專享
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《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析 04月23日 11:30-13:00 立即預(yù)約
《稅收優(yōu)惠相關(guān)明細(xì)表》填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（1） 04月29日 11:30-13:00 立即預(yù)約
《稅收優(yōu)惠相關(guān)明細(xì)表》填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（2） 04月30日 11:30-13:00 立即預(yù)約
《稅收優(yōu)惠相關(guān)明細(xì)表》填報(bào)實(shí)務(wù)與案例解析（3） 05月06日 11:30-13:00 立即預(yù)約
用戶評(píng)論
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2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定-第一章.pptx (會(huì)員登錄后可下載)
2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定-第二章上.pptx (會(huì)員登錄后可下載)
2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定-第二章下.pptx (會(huì)員登錄后可下載)
2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定-第三章.pptx (會(huì)員登錄后可下載)
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表2017版.xls (會(huì)員登錄后可下載)
2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定-第四章.pptx (會(huì)員登錄后可下載)
2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定-第五章-收入類-A105010表.pptx (會(huì)員登錄后可下載)
2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定-第五章-收入類-A105020表.pptx (會(huì)員登錄后可下載)
2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定-第五章-收入類-A105000表.pptx (會(huì)員登錄后可下載)
2026年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)精講：從基礎(chǔ)到案例輕松搞定-第五章-扣除類-A105000表.pptx (會(huì)員登錄后可下載)
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齊紅
金牌財(cái)稅講師
金牌培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅講師、中級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任建筑工程企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理一職，有著10多年多個(gè)行業(yè)豐富的工作經(jīng)驗(yàn)；熟知各個(gè)行業(yè)賬務(wù)處理；能夠有效的為企業(yè)規(guī)避各項(xiàng)稅收風(fēng)險(xiǎn)，提供有效的稅收籌劃方案。齊紅老師結(jié)合自身實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化成實(shí)用性強(qiáng)的教學(xué)知識(shí)與學(xué)員分享，快速幫助不同層次的學(xué)員積累經(jīng)驗(yàn)，講解風(fēng)趣、通俗易懂，廣受學(xué)員好評(píng)。
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老師講得很好，很細(xì)，易理解
課程評(píng)價(jià) 2026-04-07 20:45:58