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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2024-12-30 16:53

你好，公積金借方有余額 ，是之前少計提了公積金導致的嗎？ 

姚姚 追問

2024-12-30 16:56

沒有記提

鄒老師 解答

2024-12-30 16:56

你好，那就需要補計提
借：管理費用  等科目，貸：應付職工薪酬—公積金 

姚姚 追問

2024-12-30 16:56

之前都是平的

鄒老師 解答

2024-12-30 16:57

你好，那就需要補計提
借：管理費用  等科目，貸：應付職工薪酬—公積金 
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）

姚姚 追問

2024-12-30 17:00

要先做一筆計提公積金，然后是扣繳，最后是結轉，是嗎

鄒老師 解答

2024-12-30 17:00

你好，是的，是這樣的思路 

姚姚 追問

2024-12-30 17:03

社保是不是也要先計提？扣繳，最后結轉？

鄒老師 解答

2024-12-31 08:22

你好，是的，是這樣的。
社保和公積金的處理是一樣的思路 

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相關問題討論
同學，你好 具體什么問題？
2022-09-25 13:51:52
同學你好 你直接改動試試
2022-03-24 17:11:20
你好同學，這個公積金呀，你自己是沒辦法買的，你只有通過公司才能買這個公積金的。
2022-03-21 09:34:21
他這個人數 不需要和公積金匹配的是嘛
2022-01-07 12:37:04
哦哦，單位全稱是什么呢？
2022-01-06 15:31:28
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