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送心意

高輝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-12-30 10:31

你好，分錄
之前月份需要按月分攤確認收入
借：應(yīng)收賬款   總額/18個月
貸：主營業(yè)務(wù)收入   
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項


12月收到
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

小魚兒 追問

2024-12-30 11:44

按月分攤確認收入是需要寫18比分錄的意思嗎？物業(yè)費額度都比較大，是十幾家單位交的，這十幾家單位加在一起按月分攤，還是每家單位每月都要分攤

高輝老師 解答

2024-12-30 11:45

你好，可以做個匯總表，每月做一筆收入分攤分錄就可以

小魚兒 追問

2024-12-30 14:47

這個是單獨建表格做的嗎

高輝老師 解答

2024-12-30 14:53

可以單獨做個備查表

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相關(guān)問題討論
您好 有900戶業(yè)戶，才收得6OO戶 收了699/900=77.67%
2022-04-20 20:57:18
您好，最好是和物業(yè)簽個和B的合同，和A的作廢。如果不變更合同就要簽三方協(xié)議：AB和物業(yè)的，B替A繳納物業(yè)費的三方協(xié)議
2024-12-16 14:29:58
你好，分錄 之前月份需要按月分攤確認收入 借：應(yīng)收賬款? ?總額/18個月 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 12月收到 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2024-12-30 10:31:13
你好，直接不抵扣就是了?
2022-09-26 08:51:18
借應(yīng)收賬款，貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項， 按月借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-12-15 08:54:43
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