老師好，接手上一家公司，有一筆代收的應(yīng)收賬款50000，我錄入期初數(shù)應(yīng)收賬款的借方，收到貨款用的是貸方，替上一家公司支付稅款10000，剩余的款40000用其他應(yīng)付款走的，現(xiàn)在有其他應(yīng)付款借方余額，怎么調(diào)整啊老師！是不是我用的科目不對(duì)呢，希望老師幫忙解答！

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-12-28 20:15

您好，這個(gè)不是我們的資產(chǎn)，就不要錄期初的
借：銀行 50000 貸：其他應(yīng)付款 50000
借：其他應(yīng)付款 50000 貸：銀行 40000 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳 10000

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