梣蕊 追問

2024-12-19 10:32

是的 老師，還有就是離職 了的員工沒收回來的個(gè)人部分

樸老師 解答

2024-12-19 10:34

沒收回來的個(gè)人部分計(jì)入其他應(yīng)收款

企業(yè)部分
借管理費(fèi)用社保費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬
個(gè)人部分都掛其他應(yīng)收款
借應(yīng)付職工薪酬-社保
借其他應(yīng)收款個(gè)人部分
貸銀行存款

梣蕊 追問

2024-12-19 10:36

那收不回來了，咋處理

樸老師 解答

2024-12-19 10:37

收不回來的計(jì)入營業(yè)外支出

梣蕊 追問

2024-12-19 10:38

還有就是一部分員工是稅后工資的 ，社保全部單位承擔(dān)的

梣蕊 追問

2024-12-19 10:39

計(jì)入營業(yè)外支出 需要啥原始附件

樸老師 解答

2024-12-19 10:40

不用什么原始附件的
反正都調(diào)增了

梣蕊 追問

2024-12-19 10:44

全部單位承擔(dān)的咋 處理，老師

樸老師 解答

2024-12-19 10:45

同學(xué)你好
也是上面的分錄
只不過其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

梣蕊 追問

2024-12-19 10:47

還有就是一部分員工是稅后工資的 ，社保全部單位承擔(dān)的呢

樸老師 解答

2024-12-19 10:49

這個(gè)也是一樣的
因?yàn)榉梢?guī)定就是各自按比例承擔(dān)一部分

梣蕊 追問

2024-12-19 10:51

好滴，明白 了，謝謝老師

樸老師 解答

2024-12-19 10:57

滿意請給五星好評，謝謝