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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-12-03 10:46

1.計提工資
借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
.應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金，
3好計提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
5.繳納個稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅，貸：銀行存款

夏雨 追問

2024-12-03 10:49

10月份工資 什么時候計提

宋生老師 解答

2024-12-03 10:49

你好十10月份的工資，10月底的時候計提。

夏雨 追問

2024-12-03 10:49

11月工資什么時候計提

宋生老師 解答

2024-12-03 10:50

你好，11月的工資11月底的時候計提。

夏雨 追問

2024-12-03 10:50

工資每月15日發(fā)放

宋生老師 解答

2024-12-03 10:50

你好，發(fā)放的時候就做發(fā)放的憑證，計提的時候按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來計提。

夏雨 追問

2024-12-03 10:50

現(xiàn)在做11月份的帳

宋生老師 解答

2024-12-03 10:51

你好，你11月份可以計提11月份的工資，然后發(fā)放10月份的工資。

夏雨 追問

2024-12-03 10:54

11月底，工資還沒核算好怎么計提

宋生老師 解答

2024-12-03 11:04

你好你可以先暫估。

夏雨 追問

2024-12-03 11:08

計提工資這一步不做可以嗎

宋生老師 解答

2024-12-03 11:09

你好，這樣子不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。

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相關(guān)問題討論
您好，這個是叫社會保險費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
同學(xué)你好，具體看是什么提示，一般來說， 社保費(fèi)管理客戶端進(jìn)不去的原因有： 登錄信息錯誤：納稅人識別號、賬號或密碼有誤，密碼忘了可去辦稅服務(wù)廳重置。 網(wǎng)絡(luò)問題：網(wǎng)絡(luò)連接不好或網(wǎng)絡(luò)設(shè)置不符合要求，排查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或按要求調(diào)整設(shè)置。 系統(tǒng)及軟件問題：沒安裝好、版本不兼容，或是稅務(wù)系統(tǒng)在維護(hù)升級，需重裝、更新或等維護(hù)結(jié)束再試。 登記信息問題：沒做社保費(fèi)關(guān)聯(lián)登記或參保信息沒推送，要去辦稅服務(wù)廳辦理相關(guān)事宜。
2024-11-30 10:50:47
對的，這個社保是當(dāng)月交當(dāng)月的。
2021-01-25 16:03:19
您好，這個其實是可以的哈
2022-02-14 20:41:29
你好，10月22日之前通過電子稅務(wù)局申報9月份社保費(fèi)
2021-09-08 11:16:53
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