寶玉 追問(wèn)

2024-11-26 09:46

借：管理費(fèi)用-車(chē)輛折舊費(fèi)  貸累計(jì)折舊

宋生老師 解答

2024-11-26 09:47

你好，這樣子的話(huà)你應(yīng)該以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊，然后去更正去年的匯算清繳。

寶玉 追問(wèn)

2024-11-26 09:49

老師：2021年不知道怎么做了一張這個(gè)憑證，導(dǎo)致少計(jì)提了

宋生老師 解答

2024-11-26 09:50

你好，他這個(gè)說(shuō)的是之前做錯(cuò)了，現(xiàn)在調(diào)整。

宋生老師 解答

2024-11-26 09:50

你要確認(rèn)這個(gè)金額是不是對(duì)的？

寶玉 追問(wèn)

2024-11-26 09:51

2021年的了，是去更正2021年的匯算清繳嗎？

宋生老師 解答

2024-11-26 09:51

是的，是需要去更正的。

寶玉 追問(wèn)

2024-11-26 09:56

這個(gè)是2021年，別人做的賬，調(diào)整了這筆，導(dǎo)致累計(jì)折舊少了。按固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表看，他這筆調(diào)整不對(duì)，不應(yīng)該調(diào)整這筆分錄

宋生老師 解答

2024-11-26 10:02

你好，你先確認(rèn)什么怎么做？怎么做是對(duì)的，你如果確認(rèn)他這筆是錯(cuò)的。你就做相反的憑證，損益類(lèi)的用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代。

寶玉 追問(wèn)

2024-11-26 10:15

好的，謝謝老師！

宋生老師 解答

2024-11-26 10:22

你好，不用客氣的呢。

寶玉 追問(wèn)

2024-11-26 10:24

老師，如果我不更正，我延后折舊可以嗎？提足折舊額

宋生老師 解答

2024-11-26 10:28

你好，一整年下來(lái)要對(duì)得上才行。

寶玉 追問(wèn)

2024-11-26 10:31

不太明白，一整年下來(lái)是指一年的累計(jì)折舊嗎？

宋生老師 解答

2024-11-26 10:31

你好，比如你今年本身應(yīng)該折舊2萬(wàn)，但是你如果賬上做了折舊25000，那么是需要更正的，至少匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。

寶玉 追問(wèn)

2024-11-26 16:45

明白了，謝謝老師！

宋生老師 解答

2024-11-26 16:45

你好啊，不用客氣的。