老師，我們是銷售方，之前給對(duì)方開(kāi)票，按打折前開(kāi)的票，專票，對(duì)方已抵扣，但是收款對(duì)方按打折后給我們打的款，之前的會(huì)計(jì)按打折前記的賬，現(xiàn)在沖紅之前的發(fā)票，但是對(duì)方已經(jīng)抵扣，沒(méi)有及時(shí)確認(rèn)發(fā)票沖紅確認(rèn)單，那這種情況，如果對(duì)方不愿意沖紅重開(kāi)的話，我們這邊應(yīng)怎么調(diào)整呀

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-10-27 21:52

您好，就是壞賬，賬上的應(yīng)收收不到，這個(gè)也沒(méi)有辦法，前任不專業(yè)，哪有按銷售折扣前的金額開(kāi)票嘛
借：營(yíng)業(yè)外支出貸：應(yīng)收賬款

芳芳追問(wèn)

2024-10-27 21:57

是屬于銷售經(jīng)理合同上面沒(méi)有談好，之前承諾按6%給對(duì)方開(kāi)票，但是我們是小規(guī)模，開(kāi)了1%專票，對(duì)方是甲方，按履約進(jìn)度的回款除以6%*1.01給我們回的款，這種應(yīng)收還比較多，那全部做壞賬嘛，目前手上只有合同，在稅法上面可以說(shuō)得通嗎，現(xiàn)在我這邊全部是按談好的實(shí)際回款給開(kāi)的票

廖君老師解答

2024-10-27 22:12

您好，沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 的，因?yàn)檫@個(gè)營(yíng)業(yè)外支出我們?cè)谀甓葏R繳時(shí)納稅調(diào)增

精選問(wèn)題

老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付問(wèn)

同學(xué)你好對(duì)于你家來(lái)說(shuō)是預(yù)收賬款，還是說(shuō)，你家已經(jīng)確認(rèn)過(guò)應(yīng)收賬款了，還是說(shuō)，一手交錢一手貨的，你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢，如果是已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入與應(yīng)收賬款了，那就借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款答
老師，你好，這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表，請(qǐng)問(wèn)印花稅要問(wèn)

你好，有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。答
成本核算怎么操作的？問(wèn)

同學(xué)你好，你主要是指什么，系統(tǒng)操作，還是說(shuō)成本核算的規(guī)則還是其他答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中，沒(méi)有薪酬，公司為其購(gòu)買社保，問(wèn)

個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬(wàn)，次年2月收到發(fā)票直接沖問(wèn)

那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎？答

老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付問(wèn)

老師，你好，這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表，請(qǐng)問(wèn)印花稅要問(wèn)

成本核算怎么操作的？問(wèn)

員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中，沒(méi)有薪酬，公司為其購(gòu)買社保，問(wèn)

25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬(wàn)，次年2月收到發(fā)票直接沖問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付 問(wèn)

老師，你好，這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表，請(qǐng)問(wèn)印花稅要 問(wèn)

成本核算怎么操作的？ 問(wèn)

員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中，沒(méi)有薪酬，公司為其購(gòu)買社保， 問(wèn)

25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬(wàn)，次年2月收到發(fā)票直接沖 問(wèn)