員工發(fā)福利，我都計(jì)入管理費(fèi)用餐飲費(fèi)了，沒(méi)有計(jì)入福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬，后續(xù)還需要調(diào)整嗎?影響14%的的匯算嗎？

堂堂老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-25 11:53

如果員工福利錯(cuò)誤地計(jì)入了管理費(fèi)用的餐飲費(fèi)，確實(shí)應(yīng)該調(diào)整到福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬。這樣的調(diào)整有助于更準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和成本結(jié)構(gòu)。至于是否影響14%的匯算清繳，這取決于具體的稅務(wù)政策和福利費(fèi)用的性質(zhì)，通常福利費(fèi)用如果符合稅法規(guī)定，可能會(huì)影響稅前扣除，從而影響稅負(fù)。建議調(diào)整后重新評(píng)估稅務(wù)影響。

生來(lái)彷徨追問(wèn)

2024-10-25 15:50

不調(diào)整可以嗎，因?yàn)榻痤~不大

堂堂老師解答

2024-10-25 15:54

如果金額不大且對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的整體影響不顯著，可以不做調(diào)整。但最好還是保持會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，以避免未來(lái)可能的稅務(wù)審計(jì)問(wèn)題。建議根據(jù)公司的具體情況和內(nèi)部政策來(lái)決定。

精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)老師，去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工問(wèn)

您好，更正不了，好像要去窗口才可以，匯算清繳按正確的來(lái) 答
你好老師，2025年企業(yè)所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)原值和財(cái) 問(wèn)

會(huì)找你核實(shí)的。系統(tǒng)會(huì)比對(duì)所得稅房產(chǎn)原值和房產(chǎn)稅稅源原值，你這條無(wú)效多余房源會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致，觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。稅務(wù)局后期大概率會(huì)：發(fā)短信 / 站內(nèi)信讓你自查說(shuō)明要求更正稅源信息或提交證明材料建議盡快去辦稅大廳刪除這條無(wú)效房源，免得被查。答
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題一個(gè)公司生產(chǎn)白灰的，原材料是石子，但問(wèn)

同學(xué)，你好原材料石子是沒(méi)有發(fā)票的，那成本不能稅前扣除答
老師，現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎問(wèn)

執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要那個(gè)科目答
老師，老板拿過(guò)來(lái)三張煙酒發(fā)票將近三萬(wàn)，這個(gè)怎么做問(wèn)

您好，如果是給員工的，計(jì)入福利費(fèi)，送人的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答

員工發(fā)福利，我都計(jì)入管理費(fèi)用餐飲費(fèi)了，沒(méi)有計(jì)入福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬，后續(xù)還需要調(diào)整嗎?影響14%的的匯算嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工問(wèn)

你好老師，2025年企業(yè)所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)原值和財(cái) 問(wèn)

請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題一個(gè)公司生產(chǎn)白灰的，原材料是石子，但問(wèn)

老師，現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎問(wèn)

老師，老板拿過(guò)來(lái)三張煙酒發(fā)票將近三萬(wàn)，這個(gè)怎么做問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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請(qǐng)問(wèn)老師，去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工 問(wèn)

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